Das Finanzjahr 2023 im Rückblick

Erfolgsrechnung
Die Jahresrechnung weist einen Unternehmensgewinn von 91’038 CHF aus, der 143’356 CHF unter dem Vorjahresergebnis liegt. Die Betriebserträge stiegen dank der positiven Resonanz von Besuchern, Mitgliedern, Gönnern und Ausstellungspartnern im Vergleich zum Vorjahr um 33,2 % auf einen Rekordwert von 24,8 Mio. CHF an. Das Management investierte mit der neuen Ausstellung «Experience Energy!» und dem neuen Thema Landwirtschaft in das Besuchererlebnis und stockte auch die Personaldecke um 13,3 % bei den Pensen auf.
Trotz dieser Erfolge sah sich das Verkehrshaus mit Herausforderungen konfrontiert, darunter steigende Energiepreise und die allgemeine Inflation. Der Finanzaufwand spiegelte die wachsende Zinsbelastung aufgrund des Fremdkapitalanteils durch den Neubau des Mehrzweckgebäudes (MZG) wider. Auf der positiven Seite wurden jedoch nach längerer Zeit wieder nennenswerte Finanzerträge erzielt.

Bilanz
Die Bilanzsumme stieg im Berichtsjahr um 7’000’375 CHF auf 67’345’416 CHF an, was auf zwei Effekte zurückzuführen ist. Zum einen wurde das Bauprojekt Mehrzweckgebäude (MZG) grösstenteils abgeschlossen, was zu einer weiteren Erhöhung des Fremdkapitalvolumens um 5 Mio. CHF führte. Andererseits werden bedeutende liquide Mittel für geplante Ausstellungs- und Vermittlungsprojekte vorgehalten.

Revisionsbericht
Die unabhängige Prüfung durch PricewaterhouseCoopers bestätigte die Ordnungsmässigkeit der Jahresrechnung und des internen Kontrollsystems (IKS). Die Revisionsstelle empfiehlt die Jahresrechnung der Mitgliederversammlung zur Annahme.

Qualitätsmanagement
Die SGS Société Générale de Surveillance SA bestätigte in ihrem ISO 9001:2015-Überwachungsaudit die kontinuierliche Weiterentwicklung des Systems im Verkehrshaus. Ein nächstes Rezertifizierungsaudit ist für das Frühjahr 2024 geplant.

Dank an die Öffentliche Hand
Das Verkehrshaus dankt für die kontinuierliche Unterstützung im Geschäftsjahr 2023. Die öffentlichen Gelder sind essenziell für den Betrieb und die Sicherstellung der Institution Verkehrshaus der Schweiz in ihrer erfolgreichen Form. Weitere Mittel werden für zukünftige Infrastrukturinvestitionen benötigt, um den Fortbestand und die Leistungserfüllung für kommende Generationen zu gewährleisten.

Abschliessende Bemerkung
Das Verkehrshaus der Schweiz blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück, gestützt durch beeindruckende Frequenzen, finanzielle Stabilität und unterstützt von verschiedenen Partnern und der öffentlichen Hand. Die getroffenen Massnahmen zeigen den klaren Weg für nachhaltiges Wachstum und die zukünftige Bedeutung dieser kulturellen Institution.

Wichtige Entwicklungen im Jahr 2023

Lagebericht

Mit dem Abschluss des Bauprojekts Mehrzweckgebäude (MZG) und damit der Eröffnung des Neubaus «House of Energy» wurde im April die neue Dauerausstellung «Experience Energy!» eröffnet. Zusätzlich hielt auch das Thema Landwirtschaft mit einem Stallbau auf der Arena Einzug ins Verkehrshaus. Die Themenwochenenden und eine Reihe von Sonderausstellungen – darunter «75 Jahre Volkswagen in der Schweiz», «75 Jahre Porsche» – sowie neue Attraktionen wie die Ausstellung zur chinesischen Raumfahrt und das Jubiläum «100 Jahre Centovalli-Bahn» trugen unter anderem zu den rekordhohen Besucherzahlen im Berichtsjahr bei.
Die Bauarbeiten beim Mehrzweckgebäude (MZG) konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Die nachhaltige Seewasser-Energiezentrale ging planmässig in Betrieb, der neue Spielwaren-Shop lieferte Deckungsbeitrag und der Konferenzbereich war ein grosser Treiber des wachsenden Konferenz- und Eventumsatzes. Mitte des Jahres konnten der Verein Verkehrshaus der Schweiz und das Ingenieurbüro WSP Suisse planmässig aus dem alten Bürohochhaus in die modern gestalteten Büros im «House of Energy» umziehen. Weitere Mieterausbauten im Mehrzweckgebäude (MZG) und diverse Zwischennutzungen im Bürohochhaus sind im Gange und werden auch das Geschäftsjahr 2024 begleiten.

Rekordjahr im Verkehrshaus
Im Jahr 2023 erreichte das Verkehrshaus der Schweiz mit 1’001’540 Eintritten einen Meilenstein, indem es erstmals seit 1997 die Millionengrenze überschritt und dabei Nettoerlöse von 24’790’454 CHF erzielte. Die Mitgliederzahl stieg erfreulicherweise um 2’602 auf 39’286. «Experience Energy!» und die Landwirtschaftsausstellung «Von Heugabeln und Drohnen: Landwirtschaft heute» unterstreichen die gesellschaftliche Relevanz der Themen Energie, Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung. Dies trug ebenfalls zu einem erfolgreichen Jahr in Bezug auf Partnerschaften, Sponsoring und Unterstützungen bei. Erfreulicherweise konnte auch das im letzten Jahr mit einem technischen Update versehene Planetarium ein hervorragendes Jahresergebnis erzielen und entwickelt sich auch immer besser als attraktive und einzigartige Abend- und Event-Location.

Finanzierung des Mehrzweckgebäudes
Für den Bau des Mehrzweckgebäudes (MZG) wurde mehr als das geforderte Eigenkapital von 5,5 Mio. CHF eingesetzt, ergänzt durch 25 Mio. CHF Fremdkapital. Erfreulicherweise konnte das Projekt deutlich unter dem geplanten Budget erfolgreich abgeschlossen werden. Aktuell sind nur noch ein paar letzte Arbeiten, darunter spezifische Ausbauten für Mieter und die Behebung vereinzelter Mängel, zu erledigen. Trotz dieser Erfolge stellen die relativ hohe Belastung durch das aufgenommene Fremdkapital, die anfallenden Zinsen sowie die Abschreibungen auf den Neubau gewisse Herausforderungen dar.

Risikobeurteilung
Das Verkehrshaus hat die Risikobeurteilung im Rahmen des bestehenden Risk-Management-Prozesses ergänzt, aktualisiert und dokumentiert. Die relevanten Risiken und die Ziele der Risikoreduktion wurden vom Vorstand überprüft und wo nötig angepasst.

Ausblick
Die Rekordbesucherzahlen von 2023 und die Einführung des Themas Energie setzen neue Ziele für die Zukunft. Obwohl das Potenzial in den Bereichen Energie und Nachhaltigkeit gross ist und trotz Entwicklungsprojekten wie dem Living Lab und «Kino macht klug!» sowie weiteren Themen in Vorbereitung sollte die Millionengrenze nicht als Messlatte für die zukünftigen Geschäftsjahre gelten.
Trotz Herausforderungen im Arbeitsmarkt konnten wichtige Positionen mit qualifiziertem Personal besetzt und das Team gestärkt werden. Zudem zielen wir auf eine Verjüngung und Neugestaltung der Vorstands- und Stiftungsgremien. Nach Abschluss des Bauprojekts Mehrzweckgebäude (MZG) konzentriert sich das Team auf die Sanierung des Bürohochhauses in Zusammenarbeit mit den Schweizer Jugendherbergen und leitet einen öffentlichen Wettbewerb für die Erneuerung der Schienenhallen II und III ein. Ein wichtiger Schritt ist die Genehmigung der «Sonderzone VHS» durch den Kanton Luzern im Frühjahr 2024.
Unser Risikomanagementprozess, sorgfältiges Kostenmanagement, kontinuierliche Verbesserungen, digitale Transformation und starke Partnerschaften bilden das Fundament, um zukünftige Herausforderungen zu meistern und erfolgreich voranzuschreiten.